Бюджеты для граждан

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

 

Ульяновская область является индустриально-аграрной территорией с многоотраслевой промышленностью. Ядром промышленности является машиностроение, представленное приборостроением, станкостроением, автомобилестроением, авиастроением, развиты также текстильная и пищевая отрасли промышленности. Работают предприятия строительной, деревообрабатывающей и лесной индустрии. Области принадлежит одно из ведущих мест в производстве автомобилей и самолетов, металлорежущих станков, сложных приборов и средств автоматизации производства, моторов, трикотажа и других видов продукции.

К основным положительным моментам отчетного периода можно отнести установление индекса промпроизводства на уровне 100,7% относительно 2013 года, индекс физического объема инвестиций в основной капитал составит не менее 100% или порядка 80 млрд. рублей, снижение уровня безработицы с 0,52% в 2013 году до 0,46% в 2014 году, увеличение объема жилищного строительства на 13,4%.

Отрицательным на сегодня является снижение индекса производства продукции сельского хозяйства – 96,5%, увеличение индекса потребительских цен в декабре 2014 года на уровне 111,4%, в том числе по продовольственным товарам – 117,5%.

В Ульяновской области в январе – декабре 2014 года полным кругом организаций – производителей отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акциза и других аналогичных платежей) на 215 184,3 млн. рублей, темп роста составил 107,5% к соответствующему периоду прошлого года.

Объём инвестиций в основной капитал по итогам 2014 года превысил  82 млрд.рублей, что выше уровня 2013 года на 3,2%.

В январе-декабре 2014 года предприятиями и организациями Ульяновской области выполнено работ собственными силами по виду деятельности «строительство» на 40623,2 млн. рублей, или 104,3% к январю-декабрю 2013 года.

План ввода жилья на 2014 год – 713 тыс.кв.м, что на 12,3% больше, чем введено в 2013 году (634,0 тыс. кв. м.).

В январе-декабре 2014 года на территории области сдано в эксплуатацию 2564 жилых домов (10891 квартира) общей площадью 718,8 тыс. кв. метров, что составило 113,4% к уровню января-декабря 2013 года.

Оборот розничной торговли в январе – декабре 2014 года составил            163052,8 млн. рублей. Индекс физического объема оборота розничной торговли к январю – декабрю 2013 года составил  101,1 %.

Оборот розничной торговли на душу населения в январе – декабре 2014 года составил  128631,1 рублей.

По итогам 11 месяцев 2014 года внешнеторговый оборот Ульяновской области составил  794801 тыс. долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2013 года уменьшится на 2,7%. При этом экспорт увеличился на 36,6% и составил 387519 тыс. долларов США, импорт уменьшится на 23,6% и составил 407281,2 тыс. долларов США.

Объем  валовой продукции сельского хозяйства всех производителей за январь-декабрь 2014 года в действующих ценах составил 30555,3 млн. рублей, в том числе: продукция растениеводства - 18 003,5 млн. рублей, продукция животноводства - 12 551,8 млн. рублей.

Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 96,5%, в том числе: продукция растениеводства – 106,2%. продукция животноводства – 85,9%.

По итогам января - декабря 2014 года размер среднемесячной начисленной заработной платы в целом по Ульяновской области составил по полному кругу предприятий – 21081руб.

За январь - декабрь  2014 года  заработная плата выросла на 109,4% к соответствующему периоду 2013 г.

По данным Федеральной службы государственной статистики  общий размер  просроченной задолженности на 1 января т.г. составил 8,9 млн.руб. и вырос к уровню  01.01.2014 на 8,3 млн. рублей. 100% (8,9 млн.руб.) составляет задолженность в организациях, находящихся в процедуре банкротства.

Ульяновская область по размеру задолженности в ПФО занимала четвёртое место ( первое место Республика Мордовия – 0,1 млн.руб. - второе место Республика Башкортостан – 3,4 млн.руб.,- третье Республика Марий Эл – 4,1 млн.руб.).

Ситуация на областном рынке труда в 2014 году сохранялась стабильной, динамика основных показателей складывалась положительно.

Сокращалась численность безработных, уровень безработицы, напряжённость на рынке труда, численность работников, работающих неполное рабочее время.

Более трёхсот тысяч человек посетили регион в прошлом году. Соответствующий показатель достигнут благодаря деятельности по развитию гранд-тура «Красный маршрут», проекта «Музей СССР» и проведению крупных межрегиональных фестивалей.

Всего в 2014 году поток иностранных туристов  увеличился до 10,3 тыс. человек. Это на 47% больше, чем в 2013 году. Напомним, полноценная реализация «Красного маршрута» начнется в этом году.

Согласно статистическим данным, на сегодняшний день в Ульяновской области функционирует 104 средства коллективного размещения, из них 50 – гостиницы, гостиничные комплексы и отели. Единовременная вместимость данных учреждений составляет 10,8 тыс. человек. Из них более четырех тыс. туристов могут разместиться в гостиницах и отелях Ульяновской области. Рост единовременной вместимости по сравнению с данными 2012 года составляет более 19%. Кроме того, в минувшем году увеличилось число персонала туристической отрасли Ульяновской области.

 

I.                 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ

МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Наименование кода дохода

Утвержденные бюджетные назначения (план), тыс.руб.

Исполнено (факт), тыс.руб.

Отклонение, тыс.руб.

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов субъектов Российской Федерации

4 638,1

5 019,9

-   381,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

1 650,0

1 991,6

-   341,6

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

2 614,6

2 646,6

-   32,0

Субсидии бюджетам субъектов  Российской  Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

53 200,0

53 200,0

-

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров

88 800,0

88 800,0

-

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-

2 768,4

-

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

46,6

2 572,2

-  2 525,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации

5 900,2

-  102 391,8

-  96 491,6

 

 

 

II.             

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ

МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Наименование статьи расхода

Утвержденные бюджетные назначения (план), тыс.руб.

Исполнено (факт), тыс.руб.

Отклонение, тыс.руб.

Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Ульяновской области

80 133,0

79 372,0

761,0

Учреждения по сопровождению исполнения отдельных процедур, осуществляемых при исполнении государственных функций государственными органами Ульяновской области

38 723,7

37 907,4

816,3

Средства на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 10.09.2012 N 421-П "О некоторых мерах государственной поддержки юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты в социальной сфере"

8 000,0

8 000,0

-

Средства на реализацию пилотных инновационных территориальных кластеров

94 700,2

94 037,5

662,7

Реализация проектов в рамках культурно-познавательного туризма

1 000,0

999,5

0,5

Средства на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 N 418-П "О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области"

26 344,2

26 344,2

-

Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

53 200,0

49 625,0

3 575,0

Исполнение денежных обязательств по исполнительным документам, мировым соглашениям

101,8

100,2

1,6

Государственная программа Ульяновской области "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области" на 2014 - 2018 годы

56 980,1

56 980,1

-

Государственная программа Ульяновской области "Развитие туризма в Ульяновской области" на 2014 - 2018 годы

1 600,0

1 596,2

3,8

Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры муниципального образования "город Димитровград"

86 250,0

86 048,1

201,9

 

III.          

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ

МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Отчёт

об исполнении государственной программы по итогам 2014 года

«Формирование благоприятного инвестиционного климата

Ульяновской области» на 2014-2018 годы

 

 

В 2014 году объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-2018 годы составил 225043,53 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

«Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2018 годы – 95 718,33 тыс. рублей;

«Развитие инновационной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы – 1 500 тыс. рублей;

«Ульяновск – авиационная столица» на 2014-2018 годы – 105 325,20 тыс. рублей;

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы – 22 500,00 тыс. рублей.

По итогам 2014 года все мероприятия программы исполнены.

Целевые индикаторы, намеченные на 2014 год, достигнуты в полном объёме.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об объёмах финансирования

 

№ п/п

Наименование раздела,

мероприятия

Распорядитель средств

Планируемый объём

финансирования, тыс. руб.

Предоставленное

финансирование, тыс. руб.

Освоение, тыс. руб.

В рамках каких

соглашений поступают средства из ФБ, МБ и ИИ

ФБ

[1]

ОБ

[2]

МБ

[3]

ИИ

[4]

ФБ

ОБ

МБ

ИИ

ФБ

ОБ

МБ

ИИ

Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2018 годы

1.

Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области» в целях оплаты основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон

Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

-

34 674,10

-

-

-

34 674,10

-

-

-

34 674,10

-

-

 

2.

Предоставление из областного бюджета Ульяновской области субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005            № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон

Министерство экономического развития Ульяновской области

-

18 917,04

-

-

-

18 917,04

-

-

-

18 917,04

-

-

 

3.

Погашение кредиторской задолженности по оплате услуг, связанных с подготовкой проектной документации для строительства автомобильных дорог

Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

-

3 064,14

-

-

-

3 064,14

-

-

-

3 064,14

-

-

 

4.

Предоставление бюджетных инвестиций в целях строительства объектов инфраструктуры промышленных зон путем увеличения уставного капитала открытого акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области»

Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

-

25 000,00

-

-

-

25 000,00

-

-

-

25 000,00

-

-

 

5.

Предоставление из областного бюджета Ульяновской области субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон»

Министерство экономического развития Ульяновской области

-

14 063,05

-

-

-

14 063,05

-

-

-

14 063,05

-

-

 

 

Итого по подпрограмме

-

95 718,33

 

 

 

95 718,33

 

 

 

95 718,33

-

-

 

Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

6.

Внесение членского взноса Ульяновской области в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»

Министерство экономического развития Ульяновской области

-

1 500,00

-

-

-

1 500,00

-

-

-

1 500,00

-

-

 

 

Итого по подпрограмме

-

1 500,00

-

-

-

1 500,00

-

-

-

1 500,00

-

-

 

Подпрограмма «Ульяновск – авиационная столица» на 2014-2018 годы

7.

Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Аэропорт Ульяновск» в целях реконструкции здания аэровокзала ОАО «Аэропорт Ульяновск»

Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

-

90 000,00

-

-

-

90 000,00

-

-

-

90 000,00

-

-

 

8.

Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность, на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по привлечённым кредитам в целях реконструкции объектов аэропортовой инфраструктуры

Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

-

15 325,20

-

-

-

15 325,20

-

-

-

15 325,20

-

-

 

 

Итого по подпрограмме

-

105 325,20

-

-

-

105 325,20

-

-

-

105 325,20

-

-

 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

9.

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в российских кредитных организациях

Министерство экономического развития Ульяновской области

 

1700,00

-

-

 

1700,00

-

-

-

1 700,00

-

-

 

10.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с обучением и (или) повышением квалификации работников

Министерство экономического развития Ульяновской области

 

250,00

-

-

 

250,00

-

-

-

250,00

-

-

 

11.

Предоставление субсидий некоммерческому партнерству «Ремесленная палата Ульяновской области» на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма

Министерство экономического развития Ульяновской области

 

2 500,00

-

-

 

2 500,00

-

-

-

2 500,00

-

-

 

12.

Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» на обеспечение деятельности центра поддержки предпринимательства Ульяновской области

Министерство экономического развития Ульяновской области

 

6 350,00

-

-

 

6 350,00

-

-

-

6 350,00

-

-

 

13.

Обеспечение деятельности центра кластерного развития для субъектов малого и среднего предпринимательства посредством предоставления субсидий автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области»

Министерство экономического развития Ульяновской области

 

5 000,00

-

-

 

5 000,00

-

-

-

5 000,00

-

-

 

14.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

Министерство экономического развития Ульяновской области

 

1 000,00

-

-

 

1 000,00

-

-

-

1 000,00

-

-

 

15.

Поддержка деятельности Ульяновского регионального представительства Европейского Информационного Корреспондентского Центра в России посредством предоставления субсидии Фонду «Корпорация по развитию предпринимательства Ульяновской области»

Министерство экономического развития Ульяновской области

 

3 000,00

-

-

 

3 000,00

-

-

-

3 000,00

-

-

 

16.

Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития Ульяновской области» на обеспечение деятельности центра кластерного развития для субъектов малого и среднего предпринимательства

Министерство экономического развития Ульяновской области

 

2 700,00

-

-

 

2 700,00

-

-

-

2 700,00

-

-

 

 

Итого по подпрограмме

 

22 500,00

-

-

 

22 500,00

-

-

-

22 500,00

-

-

 

 

Итого по государственной программе

 

225 043,53

 

 

 

225 043,53

 

 

 

225 043,53

 

 

 

 


Сведения о достижении целевых индикаторов

 

№ п/п

Наименование раздела,

мероприятия

Наименование целевого

индикатора

Плановое значение на 2014 год

Фактическое значение

Процент достижения целевого индикатора (Факт/План)

Причины

отклонения

 

Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2018 годы

1.

Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области»

Количество новых предприятий на территории создаваемых зон развития Ульяновской области, единиц

4

5

125 %

 

2.

Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области»

Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами зон развития Ульяновской области, ед.

500

600

120 %

 

 

Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

3.

Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

Количество ежегодно создаваемых новых субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность, единиц

Количество ежегодно внедряемых в производство единиц передовых технологий в инновационной сфере, единиц

Количество ежегодно создаваемых новых рабочих мест в организациях инновационной сферы, единиц

Количество ежегодно подготавливаемых менеджеров для коммерциализации научных разработок и продвижения инновационной продукции на рынок, человек

5

 

 

 

 

12

 

 

 

19

 

 

 

7

5

 

 

 

 

12

 

 

 

19

 

 

 

7

100 %

 

 

 

 

100 %

 

 

 

100 %

 

 

 

100 %

 

 

 

Подпрограмма «Ульяновск – авиационная столица» на 2014-2018 годы

4.

Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность, на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по привлечённым кредитам в целях реконструкции объектов аэропортовой инфраструктуры

Мощность пассажиропотока через аэропорты, расположенные на территории Ульяновской области, тыс. человек

170,0

178,9

105,2 %

Рост пассажиропотока через аэропорты Ульяновск (Баратаевка) и Ульяновск - Восточный.

 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

5.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц

1587

7548

475,6 %

По состоянию на 01.12.2014 в Ульяновской области зарегистрировано 7548 новых субъектов малого и среднего предпринимательства по данным УФНС по Ульяновской области, общее количество субъектов предпринимательства зарегистрированных в Ульяновской области составило 58859 ед.

6.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

 

 

Доля среднесписочной числен-ности работников (без внешних совместителей) субъектов мало-го и среднего предпринимате-льства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов

21

-

-

Нет данных

7.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

 

 

Прирост в отчётном году по отношению к предыдущему объёма кредитных ресурсов, предоставленных кредитными организациями субъектам мало-го и среднего предпринима-тельства, процентов

0,1

-30

 

Ухудшение экономической ситуации, резкое сокращение объёма кредитования.

8.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

 

Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налого-вых доходах областного бюджета Ульяновской области, процентов

4,4

6,7

152,3 %

В консолидированный бюджет Ульяновской области за 11 месяцев 2014 года поступило налоговых и неналоговых доходов в общей сумме 28416,4 млн. руб., что на 213,1 млн. руб. меньше поступлений за январь – ноябрь 2013 года. При этом на долю налоговых платежей, администрируемых налоговыми органами, приходится 91,8% общих поступлений. Налоговых доходов за 11 месяцев 2014 года в консолидированный бюджет области поступило 26099,4 млн. руб. - это на 272,2 млн. руб. меньше поступлений за аналогичный период 2013 года.

В консолидированный бюджет Ульяновской области по состоянию на 01.12.2014 поступило:

1.             

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системой налогообложения 1 193 667,3 тыс. руб., что составляет 104,2 % от  факта январь-ноябрь 2013 г.

2.             

по единому налогу на вмененный доход 536 654,7 тыс. руб., что составляет 94,6 % от факта на январь-ноябрь 2013 г.

3.             

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения  19 624,3 тыс. руб., что составляет 130,6 % от факта январь-ноябрь 2013 г.

Всего от субъектов малого и среднего бизнеса в консолидированный  бюджет Ульяновской области поступило налоговых платежей 1 749 946,3 тыс. руб., что составляет 101,2% от поступлений 2013 года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый отчёт об исполнении государственной программы по итогам 2014 года

«Развитие туризма в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы»

 

Общий объём предусмотренных средств за счёт областного бюджета на отчётную дату составляет 2000,0 тыс. руб.

По итогам реализации государственных программ в 2014 года были освоены средства в объёме 1996,207 тыс. руб. за счёт областного бюджета.

Средства, предоставленные на реализацию государственных программ освоены: на 99,8%.

Реализация государственной программы была осуществлена в соответствии с утверждёнными Планом-графиком реализации государственной программы.

Цели Программы достигнуты полностью по мероприятиям: Рекламно-информационное обеспечение развития туризма, Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией проекта «Музей СССР в городе Ульяновске» как основы формирования культурно-туристского кластера в Ульяновской области.

По строке «Рекламно-информационное обеспечение развития туризма»:

принято участие в международной выставке Интурмаркет (г. Москва) на сумму 539 485 рублей;

организован пресс-тур для представителей туристской индустрии  на сумму 50000 рублей;

опубликована имиджевая статья в «Russian Travel Magazine» на китайском языке (99 000 рублей);

принято участи в международной туристической выставке «Beijibg International Tourism Expo (BITE)»  на сумму 282492 рублей;

осуществлено анонсирование в СМИ первого  автопробега по городам Поволжья «К истоку» в рамках проекта «Великая Волга» (25 000 рублей);

оказано содействие в организации автопробега «Ульяновск – Феодосия – Ульяновск» (50 000 рублей);

проведена презентация проекта гранд-тура «Красный маршрут» с участием Вице-премьера Госсовета Китайской Народной Республики Лю Яньдун на сумму 132 830 рублей;

организовано посещение музеев в рамках рекламного тура при проведении «Гайдаровских чтений (13500 рублей);

организация приёма делегации из Китайской Народной Республики в рамках информационного тура на сумму 82400 рублей;

принято участи в Международной туристской выставке «СITМ» на сумму 130 000 рублей;

изготовлены презентационная продукция о туристическом потенциале Ульяновской области (на сумму 121 500 рублей);

организован приём делегации из Китайской Народной Республики в рамках рекламного тура на сумму 70 000 рублей.

По строке «Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Фонду «Ульяновск - культурная столица» в целях финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией проекта «Музей СССР в городе Ульяновске» как основы формирования культурно-туристского кластера в Ульяновской области»

главным распорядителем бюджетных средств - Правительством Ульяновской области  предоставлены субсидии Фонду «Ульяновск - культурная столица» в объёме 400 000 рублей.

 

 

Сведения об объемах финансирования.

 

№ п/п

Наименование раздела, мероприятия

Распорядитель средств

Планируемый объем финансирования, тыс. руб.

Предоставленное финансирование, тыс. руб.

Освоение, тыс. руб.

В рамках, каких соглашений поступают средства из ФБ, МБ и ИИ

ФБ

ОБ

МБ

ИИ

ФБ

ОБ

МБ

ИИ

ФБ

ОБ

МБ

ИИ

«Развитие туризма в Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы»

1

Рекламно-информационное обеспечение развития туризма

Министерство экономического развития Ульяновской области

0

1600,00

0

0

0

1600,00

0

0

0

1596,207

0

0

 

2

Предоставление из областного  бюджета  Ульяновской области субсидий бюджетам муниципальных районов и городских окуругов Ульяновской области

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

3

Организация и проведение ежегодных фестивалей в рамках развития событийного туризма на территории Ульяновской области

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4

Предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области Фонду "Ульяновск - культурная столица" в целях финансирования затрат, связанных с реализацией проекта "Музей СССР в городе Ульяновске" как основы формирования культурно-туристского кластера в Ульяновской области

Правительство Ульяновской области

0

400,00

0

0

0

400,00

0

0

0

400,00

0

0

 

 

Итого по программе

0

2000,00

0

0

1000,00

2000,00

0

0

999,500

1996,207

0

 

 

 

Сведения о достижении целевых индикаторов.

 

№ п/п

Наименование, раздела, мероприятия

Наименование целевого индикатора

Значение за предшествующий год

[5]

Плановое значение

Фактическое значение

Процент достижения целевого индикатора (Факт/План)

Причины отклонения

1

Рекламно-информационное обеспечение развития туризма

Количество международных и всероссийских выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция об Ульяновской области

х

4

4

100% / 100%

 

2

 

Количество размещенных публикаций о туристских ресурсах и проектах Ульяновской области в федеральных и международных средствах массовой информации

х

24

29

120% / 100%

 

3

 

Количество проведенных рекламных туров и пресс-туров по Ульяновской области

х

3

4

133% / 100%

 

4

 

Количество проведенных международных и всероссийских совещаний, семинаров, "круглых столов" по вопросам туристской деятельности

х

2

5

250% / 100%

 

5

 

Количество разработанных презентационных материалов о туристском потенциале Ульяновской области (тираж 100 и более экземпляров)

х

4

4

100 %/100%

 

 

 




[1]

Федеральный бюджет

[2]

Областной бюджет

[3]

Муниципальный бюджет

[4]

Иные источники

[5]

Если программа реализуется в первый год, то графа не заполняется

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Сентябрь 2017